印度尼西亚¶

E-Faktur 模块¶

该 电子发票模块 随印尼本地化模块默认安装。它允许生成一个 CSV 文件，用于单张税务发票或一批税务发票，以便上传至 税务局电子发票 应用程序。

NPWP/NIK 设置¶

您的公司

此信息用于效果文件格式中的 FAPR 行。您需要在 Odoo 公司的相关业务伙伴上设置增值税号。如果没有设置，将无法从发票生成电子发票。
您的客户

您需要勾选 ID PKP 复选框，以为客户生成电子发票。您可以使用客户联系人中的 VAT 字段来填写生成电子发票文件所需的 NPWP。如果您的客户没有 NPWP，请在相同的 VAT 字段中输入 NIK。

用法¶

生成税务发票流水号¶

进入会计 ‣ 客户 ‣ 电子发票。为了能够将客户发票导出为印度尼西亚政府所需的电子发票，您需要在此处输入政府分配给您的号码范围。当您验证发票时，系统将根据这些范围分配一个号码。之后，您可以在发票列表中筛选尚未导出的发票，并点击操作，然后点击 下载电子发票。
在从印度尼西亚税务局收到新的序列号后，您可以通过此列表视图创建一组税务发票序列号组。您只需指定每个序列号组的最小值和最大值，Odoo 将自动将数字格式化为 13 位数字，以符合印度尼西亚税务局的要求。
该计数器会告知您该组中还剩下多少个未使用的号码。

为单张发票或批量发票生成电子发票 CSV 文件¶

从会计 ‣ 客户 ‣ 发票创建发票。如果发票客户的国家是印度尼西亚且客户设置为 ID PKP，Odoo 将允许您创建电子发票。
为电子发票设置交易代码。交易代码与发票行适用的增值税类型之间存在相关约束。
Odoo will automatically pick the next available serial number from the e-Faktur number table (see the section above) and generate the e-faktur number as a concatenation of Kode Transaksi and serial number. You can see this from the invoice form view under the page Extra Info in the box Electronic Tax.
发票入账后，您可以通过操作菜单项中的 下载电子发票 生成并下载 e-Faktur。将勾选 CSV 已创建 复选框。
您可以选择列表视图中的多张发票，并生成一批电子发票 .csv 文件。

交易代码 (Transaction Code)¶

生成电子发票时可用的代码如下： n- 01 交付给非增值税扣缴义务人（普通客户） n- 02 交付给财政代扣义务人（政府机构） n- 03 交付给非财政代扣义务人（国有企业） n- 04 其他价值计税（1%增值税） n- 06 其他销售行为（外国游客） n- 07 增值税未征收的销售行为（特别经济区/巴淡岛） n- 08 增值税免税的销售行为（特定进口商品） n- 09 资产销售（根据《增值税法》第16D条

更正已记账并下载的发票：替换发票功能¶

在Odoo中取消原始错误发票。例如，我们将对INV/2020/0001的Kode Transakski从01更改为03。
创建一张新的发票，并在“替换发票”字段中设置已作废的发票。在此字段中，我们只能从同一客户处选择状态为“作废”的发票。
在您进行验证时，Odoo 将自动使用与作废并替换的发票相同的电子发票序列号，并将原序列号的第三位数字替换为 *1*（如在 e-Faktur 应用中要求上传替代发票所述）。