印度¶
安装¶
Install the following modules to get all the features of the Indian localization:
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
印度 - 会计 |
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默认 财务本地化包 |
印度电子发票 |
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印度电子运单 |
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Indian - Check GST Number Status |
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印度 - GSTR 印度电子申报 |
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印度 - 会计报告 |
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印度 - 采购报告(GST) |
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印度商品和服务税购买报告 |
印度 - 销售报告(GST) |
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印度商品和服务税销售报告 |
印度 - 库存报告(GST) |
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印度GST库存报告 |
Indian Configuration¶
In , add your PAN and GSTIN. The PAN is essential for determining the type of taxpayer, while GSTIN is required for generating e-Invoices and E-waybills.
电子发票系统¶
Odoo符合 印度商品和服务税（GST）电子发票系统 的要求。
设置¶
NIC电子发票注册¶
您必须在 NIC 电子发票门户上注册，以获取您的 API 凭证。您需要这些凭证来 配置您的 Odoo 会计应用。
通过点击 Login 并输入 Username 和 Password，登录到 NIC e-Invoice portal；
注解
如果您已经在NIC门户网站上注册，您可以使用相同的登录凭据。
从仪表板中，转到 ；
之后，您应该会在您注册的手机号上收到一个 OTP 代码。输入 OTP 代码并点击 验证 OTP;
Select 通过 GSP for the API interface, set Tera Software Limited as GSP, and type in a Username and Password for your API. Once it is done, click 提交.
在Odoo中的配置¶
要在Odoo中启用电子发票服务，请转到： ，然后输入之前为API设置的 用户名 和 密码 。
日记账¶
To automatically send e-Invoices to the NIC e-Invoice portal, you must first configure your sales journal by going to , opening your sales journal, and in the Advanced Settings tab, under Electronic Data Interchange, enable E-Invoice (IN) and save.
工作流程¶
发票验证¶
一旦发票被验证，确认消息将显示在顶部。Odoo会在一段时间后自动将已验证发票的JSON签名文件上传到NIC电子发票门户。如果您想立即处理发票，请点击 立即处理 。
注解
您可以在聊天中的附件中找到已签名的JSON文件。
您可以在发票的 EDI Document 选项卡或发票的 Electronic invoicing 字段下检查文档的 EDI 状态。
Invoice PDF报告¶
一旦发票被验证并提交，发票 PDF 报告可以打印。报告包括 IRN ， Ack. No (确认号) 和 Ack. Date (确认日期)，以及二维码。这些证明发票是有效的财务文件。
电子发票作废¶
如果您想取消电子发票，请转到发票的 其他信息 选项卡，并填写 取消原因 和 取消备注 字段。然后，点击 请求EDI取消 。 电子发票 字段的状态将变为 待取消 。
注解
如果您想在处理发票之前取消取消操作，请单击 Call Off EDI Cancellation。
一旦您请求取消电子发票，Odoo会自动将JSON签名文件提交到NIC电子发票门户。如果您想立即处理发票，可以点击 立即处理 。
Management of negative lines in e-Invoices¶
Negative lines are typically used to represent discounts or adjustments associated with specific products or global discounts. The government portal prohibits the submission of data with negative lines, which means they need to be converted based on the HSN code and GST rate. This is done automatically by Odoo.
Example
考虑以下示例：
Product Details |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Product Name |
HSN Code |
Tax Excluded |
Quantity |
GST Rate |
总计 |
Product A |
123456 |
1,000 |
1 |
18% |
1,180 |
Product B |
239345 |
1,500 |
2 |
5% |
3,150 |
Discount on Product A |
123456 |
-100 |
1 |
18% |
-118 |
Here’s the transformed representation:
Product Details |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name |
HSN Code |
Tax Excluded |
Quantity |
Discount |
GST Rate |
总计 |
Product A |
123456 |
1,000 |
1 |
100 |
18% |
1,062 |
Product B |
239345 |
1,500 |
2 |
0 |
5% |
3,150 |
In this conversion, negative lines have been transformed into positive discounts, maintaining accurate calculations based on the HSN Code and GST rate. This ensures a more straightforward and standardized representation in the E-invoice records.
GST电子发票验证¶
提交电子发票后，您可以从GST电子发票系统网站本身验证发票是否已签名。
从附件中下载JSON文件。它可以在相关发票的聊天中找到；
打开 NIC 电子发票门户 并转到 ;
选择JSON文件并提交；
如果文件已签名，则显示确认消息。
电子运单¶
设置¶
Odoo符合 印度商品和服务税（GST）电子运单系统 的要求。
在NIC电子运单上进行API注册¶
你必须在 NIC 电子运单门户上注册，以创建你的 API 凭证。你需要这些凭证来 配置你的 Odoo 会计应用。
通过点击 Login 并输入您的 Username 和 Password，登录到 NIC E-Way bill portal；
从您的仪表板，转到 ;
点击 发送OTP。一旦您在注册的手机号码上收到验证码，请输入并点击 验证OTP；
检查是否已经在注册的GSP/ERP列表中有 Tera Software Limited。如果是，使用用于登录到NIC门户的用户名和密码。否则，按照以下步骤进行；
选择 添加/新建，选择 Tera Software Limited 作为您的 GSP 名称，为您的 API 创建一个 用户名 和一个 密码，然后点击 添加。
在Odoo中的配置¶
要设置 E-Way 账单服务，请转到 ，并输入您的 用户名 和 密码。
工作流程¶
发送电子运单¶
您可以通过点击 发送电子路单 来手动发送电子路单。 要在发票或账单确认时自动发送电子路单，请在您的 销售或采购日志 中启用 电子路单（IN）。
发票验证¶
一旦发票已经发出并通过 发送电子路单 发送，将显示确认消息。
注解
您可以在聊天中的附件中找到已签名的JSON文件。
Odoo 自动在一段时间后将 JSON 签名文件上传到政府门户。如果您想立即处理发票，请点击 立即处理。
Invoice PDF报告¶
您可以在提交电子运单后打印发票PDF报告。 报告中包括 电子运单号 和 电子运单有效日期 。
电子路单取消¶
如果您想取消电子运单，请转到相关发票的 电子运单 选项卡，并填写 取消原因 和 取消备注 字段。然后，点击 请求EDI取消。
重要
这样做会取消 e-Invoice。
注解
如果您想在处理发票之前取消取消操作，请单击 Call Off EDI Cancellation。
一旦您请求取消电子路单，Odoo会自动将JSON签名文件提交给政府门户。如果您想立即处理发票，可以点击 立即处理。
Indian Check GSTIN Status¶
The Indian - Check GST Number Status module allows you to verify the status of a GSTIN directly from Odoo.
To verify the status of a contact’s GST number, access the customer’s/vendor’s form and click Check GSTIN Status next to the GSTIN field.
To verify the status of a GST number entered on an invoice/bill, access the invoice/bill and click the (refresh) button next to the GST Status field.
A notification is displayed to confirm the status update and the GSTIN status and verification date are logged in the contact’s chatter.
印度GST申报¶
启用API访问¶
要在Odoo中提交GST报税申报，您必须首先在GST门户上启用API访问。
登录到 GST 门户，输入您的 用户名 和 密码，然后转到您的 个人资料菜单 的 我的个人资料；
选择 管理 API 访问，然后点击 是 启用 API 访问；
这样做会启用一个 Duration 下拉菜单。选择您偏好的 Duration，然后点击 Confirm。
Odoo中的印度GST服务¶
一旦您在GST门户上启用了 API访问 ，您可以在Odoo中设置 印度GST服务 。
转到 并输入 GST 用户名。点击 发送 OTP，输入代码，最后点击 验证。
文件中的GST申报¶
当配置了 印度GST服务 后，您可以提交您的GST申报。前往 并创建一个新的 GST申报周期**（如果不存在）。在Odoo中，GST申报分为 **三个步骤：
注解
税务申报周期 可以根据用户的需求 配置。
发送GSTR-1¶
用户可以在上传到 GST门户 之前通过点击 GSTR-1报告 来验证 GSTR-1 报告；
The user can also get details to be submitted in GSTR-1 in Spreadsheet view by clicking on Generate;
如果 GSTR-1 报告正确，则点击 Push to GSTN 将其发送到 GST 门户 。 GSTR-1 报告的状态将变为 Sending ；
几秒钟后， GSTR-1 报告的状态会变为 Waiting for Status 。这意味着 GSTR-1 报告已经发送到 GST Portal 并正在 GST Portal 上进行验证；
再次，几秒钟后，状态要么变为 已发送 要么变为 发票错误。状态 发票错误 表示一些发票未能正确填写以便通过 GST 门户 验证；
如果 GSTR-1 的状态为 Sent，这意味着你的 GSTR-1 报告已经准备好可以在 GST 门户 上进行申报。
如果 GSTR-1 的状态是 发票错误，可以在 日志注释 中检查发票错误。一旦问题解决，用户可以点击 推送到GSTN 再次在 GST门户 上提交文件。
Click 标记为已提交 after filing the GSTR-1 report on the GST portal. The status of the report changes to 已提交 in Odoo.
接收 GSTR-2B¶
用户可以从 GST门户 检索 GSTR-2B报告 。这将自动将 GSTR-2B 报告与您的Odoo账单对账；
点击 获取 GSTR-2B 摘要 来检索 GSTR-2B 摘要。 几秒钟后，报告的状态会变为 等待接收。这意味着 Odoo 正在尝试从 GST 门户 接收 GSTR-2B 报告；
再次，几秒钟后， GSTR-2B 的状态会变为 正在处理 。这意味着 Odoo 正在将 GSTR-2B 报告与您的 Odoo 账单进行对账；
完成后， GSTR-2B 报告的状态将更改为 Matched 或 Partially Matched ；
如果状态为 匹配：
如果状态是 部分匹配，您可以通过点击 查看已对账账单 来对账单进行更改。完成后，点击 重新匹配。
GSTR-3 报告¶
The GSTR-3 report is a monthly summary of sales and purchases. This return is auto-generated by extracting information from GSTR-1 and GSTR-2.
用户可以通过点击 GSTR-3 Report 来比较 GSTR-3 报告与 GST 门户 上可用的 GSTR-3 报告，以验证它们是否匹配；
一旦用户验证了 GSTR-3 报告并在 GST门户 上支付了税款。一旦支付，可以通过点击 Closing Entry 来 关闭 报告；
在 Closing Entry 中，使用 challan 在 GST portal 上添加支付的税款金额，并点击 POST 来发布 Closing Entry；
一旦发布， GSTR-3 报告的状态将变为 已提交 。
税务报告¶
GSTR-1 报告¶
报告 GSTR-1 被分成几个部分。它显示每个部分的 Base 金额， CGST ， SGST ， IGST ，和 CESS 。
GSTR-3 报告¶
报告 GSTR-3 包含不同的部分：
Details of inward and outward supply subject to a reverse charge;
符合条件的 ITC;
Values of exempt, Nil-rated, and non-GST inward supply;
向 未注册 人员提供的跨州供应的详细信息。
Profit and Loss (IN) report¶
This is a Profit and Loss report that displays the balances for Opening Stock and Closing Stock. It helps users using Continental accounting to accurately determine the cost of goods (i.e Opening Stock + purchases during the period - Closing Stock).
