印度¶
安装¶
Install the following modules to get all the features of the Indian localization:
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
印度 - 会计 |
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默认 财务本地化包 |
印度电子发票 |
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印度电子运单 |
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印度 - 检查 GST 号码状态 |
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印度 - GSTR 印度电子申报 |
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印度 - 会计报告 |
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印度 - 采购报告(GST) |
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印度商品和服务税购买报告 |
印度 - 销售报告(GST) |
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印度商品和服务税销售报告 |
印度 - 库存报告(GST) |
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印度GST库存报告 |
印度配置¶
在 中，添加您的 PAN 和 GSTIN。PAN 对于确定纳税人类型至关重要，而 GSTIN 则是生成电子发票和电子运单所必需的。
电子发票系统¶
Odoo符合 印度商品和服务税（GST）电子发票系统 的要求。
设置¶
NIC电子发票注册¶
您必须在 NIC 电子发票门户上注册，以获取您的 API 凭证。您需要这些凭证来 配置您的 Odoo 会计应用。
通过点击 Login 并输入 Username 和 Password，登录到 NIC e-Invoice portal；
注解
如果您已经在NIC门户网站上注册，您可以使用相同的登录凭据。
从仪表板中，转到 ；
之后，您应该会在您注册的手机号上收到一个 OTP 代码。输入 OTP 代码并点击 验证 OTP;
Select 通过 GSP for the API interface, set Tera Software Limited as GSP, and type in a Username and Password for your API. Once it is done, click 提交.
在Odoo中的配置¶
要在Odoo中启用电子发票服务，请转到： ，然后输入之前为API设置的 用户名 和 密码 。
日记账¶
要自动将电子发票发送到 NIC 电子发票门户，您必须首先配置您的 销售 日记账，方法是转到 ，打开您的 销售 日记账，然后在 高级设置 选项卡下，在 电子数据交换 部分启用 电子发票 (IN) 并保存。
工作流程¶
发票验证¶
一旦发票被验证，确认消息将显示在顶部。Odoo会在一段时间后自动将已验证发票的JSON签名文件上传到NIC电子发票门户。如果您想立即处理发票，请点击 立即处理 。
注解
您可以在聊天中的附件中找到已签名的JSON文件。
您可以在发票的 EDI Document 选项卡或发票的 Electronic invoicing 字段下检查文档的 EDI 状态。
Invoice PDF报告¶
一旦发票被验证并提交，发票 PDF 报告可以打印。报告包括 IRN ， Ack. No (确认号) 和 Ack. Date (确认日期)，以及二维码。这些证明发票是有效的财务文件。
电子发票作废¶
如果您想取消电子发票，请转到发票的 其他信息 选项卡，并填写 取消原因 和 取消备注 字段。然后，点击 请求EDI取消 。 电子发票 字段的状态将变为 待取消 。
注解
如果您想在处理发票之前取消取消操作，请单击 Call Off EDI Cancellation。
一旦您请求取消电子发票，Odoo会自动将JSON签名文件提交到NIC电子发票门户。如果您想立即处理发票，可以点击 立即处理 。
电子发票中负行的管理¶
负行通常用于表示与特定产品或全局折扣相关的折扣或调整。政府门户禁止提交带有负行的数据，这意味着需要根据 HSN 代码和 GST 税率进行转换。这是由 Odoo 自动完成的。
Example
考虑以下示例：
产品详情 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Product Name |
HSN Code |
Tax Excluded |
Quantity |
GST Rate |
总计 |
产品字段 |
123456 |
1,000 |
1 |
18% |
1,180 |
产品 B |
239345 |
1,500 |
2 |
5% |
3,150 |
产品 A 的折扣 |
123456 |
-100 |
1 |
18% |
-118 |
这是转换后的表示：
产品详情 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Product Name |
HSN Code |
Tax Excluded |
Quantity |
Discount |
GST Rate |
总计 |
产品字段 |
123456 |
1,000 |
1 |
100 |
18% |
1,062 |
产品 B |
239345 |
1,500 |
2 |
0 |
5% |
3,150 |
在此转换中，负行已转换为正折扣，同时基于HSN代码和GST税率保持准确计算。这确保了电子发票记录中更直接和标准化的表示。
GST电子发票验证¶
提交电子发票后，您可以从GST电子发票系统网站本身验证发票是否已签名。
从附件中下载JSON文件。它可以在相关发票的聊天中找到；
打开 NIC 电子发票门户 并转到 ;
选择JSON文件并提交；
如果文件已签名，则显示确认消息。
电子运单¶
设置¶
Odoo符合 印度商品和服务税（GST）电子运单系统 的要求。
在NIC电子运单上进行API注册¶
你必须在 NIC 电子运单门户上注册，以创建你的 API 凭证。你需要这些凭证来 配置你的 Odoo 会计应用。
通过点击 Login 并输入您的 Username 和 Password，登录到 NIC E-Way bill portal；
从您的仪表板，转到 ;
点击 发送OTP。一旦您在注册的手机号码上收到验证码，请输入并点击 验证OTP；
检查是否已经在注册的GSP/ERP列表中有 Tera Software Limited。如果是，使用用于登录到NIC门户的用户名和密码。否则，按照以下步骤进行；
选择 添加/新建，选择 Tera Software Limited 作为您的 GSP 名称，为您的 API 创建一个 用户名 和一个 密码，然后点击 添加。
在Odoo中的配置¶
要设置 E-Way 账单服务，请转到 ，并输入您的 用户名 和 密码。
工作流程¶
发送电子运单¶
您可以通过点击 发送电子路单 来手动发送电子路单。 要在发票或账单确认时自动发送电子路单，请在您的 销售或采购日志 中启用 电子路单（IN）。
发票验证¶
一旦发票已经发出并通过 发送电子路单 发送，将显示确认消息。
注解
您可以在聊天中的附件中找到已签名的JSON文件。
Odoo 自动在一段时间后将 JSON 签名文件上传到政府门户。如果您想立即处理发票，请点击 立即处理。
Invoice PDF报告¶
您可以在提交电子运单后打印发票PDF报告。 报告中包括 电子运单号 和 电子运单有效日期 。
电子路单取消¶
如果您想取消电子运单，请转到相关发票的 电子运单 选项卡，并填写 取消原因 和 取消备注 字段。然后，点击 请求EDI取消。
重要
这样做会取消 e-Invoice。
注解
如果您想在处理发票之前取消取消操作，请单击 Call Off EDI Cancellation。
一旦您请求取消电子路单，Odoo会自动将JSON签名文件提交给政府门户。如果您想立即处理发票，可以点击 立即处理。
印度 GSTIN 状态查询¶
The Indian - Check GST Number Status 模块允许您直接从 Odoo 验证 GSTIN 的状态。
要验证联系人的GST号码状态，请访问客户/供应商表单，并点击 GSTIN 字段旁边的 Check GSTIN Status 。
要验证发票/账单上输入的 GST 号码的状态，请访问发票/账单并点击 (刷新) 按钮，该按钮位于 GST 状态 字段旁边。
会显示一条通知以确认状态更新，并且 GSTIN 状态和验证日期会记录在联系人的聊天记录中。
印度GST申报¶
启用API访问¶
要在Odoo中提交GST报税申报，您必须首先在GST门户上启用API访问。
登录到 GST 门户，输入您的 用户名 和 密码，然后转到您的 个人资料菜单 的 我的个人资料；
选择 管理 API 访问，然后点击 是 启用 API 访问；
这样做会启用一个 Duration 下拉菜单。选择您偏好的 Duration，然后点击 Confirm。
Odoo中的印度GST服务¶
一旦您在GST门户上启用了 API访问 ，您可以在Odoo中设置 印度GST服务 。
转到 并输入 GST 用户名。点击 发送 OTP，输入代码，最后点击 验证。
文件中的GST申报¶
当配置了 印度GST服务 后，您可以提交您的GST申报。前往 并创建一个新的 GST申报周期**（如果不存在）。在Odoo中，GST申报分为 **三个步骤：
注解
税务申报周期 可以根据用户的需求 配置。
发送GSTR-1¶
用户可以在上传到 GST门户 之前通过点击 GSTR-1报告 来验证 GSTR-1 报告；
用户还可以通过点击 生成 获取以 电子表格视图 提交至 GSTR-1 的详细信息；
如果 GSTR-1 报告正确，则点击 Push to GSTN 将其发送到 GST 门户 。 GSTR-1 报告的状态将变为 Sending ；
几秒钟后， GSTR-1 报告的状态会变为 Waiting for Status 。这意味着 GSTR-1 报告已经发送到 GST Portal 并正在 GST Portal 上进行验证；
再次，几秒钟后，状态要么变为 已发送 要么变为 发票错误。状态 发票错误 表示一些发票未能正确填写以便通过 GST 门户 验证；
如果 GSTR-1 的状态为 Sent，这意味着你的 GSTR-1 报告已经准备好可以在 GST 门户 上进行申报。
如果 GSTR-1 的状态是 发票错误，可以在 日志注释 中检查发票错误。一旦问题解决，用户可以点击 推送到GSTN 再次在 GST门户 上提交文件。
Click 标记为已提交 after filing the GSTR-1 report on the GST portal. The status of the report changes to 已提交 in Odoo.
接收 GSTR-2B¶
用户可以从 GST门户 检索 GSTR-2B报告 。这将自动将 GSTR-2B 报告与您的Odoo账单对账；
点击 获取 GSTR-2B 摘要 来检索 GSTR-2B 摘要。 几秒钟后，报告的状态会变为 等待接收。这意味着 Odoo 正在尝试从 GST 门户 接收 GSTR-2B 报告；
再次，几秒钟后， GSTR-2B 的状态会变为 正在处理 。这意味着 Odoo 正在将 GSTR-2B 报告与您的 Odoo 账单进行对账；
完成后， GSTR-2B 报告的状态将更改为 Matched 或 Partially Matched ；
如果状态为 匹配：
如果状态是 部分匹配，您可以通过点击 查看已对账账单 来对账单进行更改。完成后，点击 重新匹配。
GSTR-3 报告¶
The GSTR-3 report is a monthly summary of sales and purchases. This return is auto-generated by extracting information from GSTR-1 and GSTR-2.
用户可以通过点击 GSTR-3 Report 来比较 GSTR-3 报告与 GST 门户 上可用的 GSTR-3 报告，以验证它们是否匹配；
一旦用户验证了 GSTR-3 报告并在 GST门户 上支付了税款。一旦支付，可以通过点击 Closing Entry 来 关闭 报告；
在 Closing Entry 中，使用 challan 在 GST portal 上添加支付的税款金额，并点击 POST 来发布 Closing Entry；
一旦发布， GSTR-3 报告的状态将变为 已提交 。
税务报告¶
GSTR-1 报告¶
报告 GSTR-1 被分成几个部分。它显示每个部分的 Base 金额， CGST ， SGST ， IGST ，和 CESS 。
GSTR-3 报告¶
报告 GSTR-3 包含不同的部分：
适用于 反向征税 的进项和销项供应详情；
符合条件的 ITC;
免税、零税率 和 非 GST 的进项供应值；
向 未注册 人员提供的跨州供应的详细信息。
损益表（印度）报告¶
这是一个 损益 报告，显示 期初库存 和 期末库存 的余额。它帮助使用大陆会计的用户准确确定商品成本（即 期初库存 + 期间采购 - 期末库存）。
