印度¶
安装¶
安装 以下模块以获得印度本地化的所有功能：
名称 |
技术名称 |
描述 |
|---|---|---|
印度 - 会计 |
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默认 财政本地化包装 |
印度电子发票 |
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印度电子运单 |
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印度 - 查询GST编号状态 |
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印度 - GSTR 印度电子申报 |
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印度 - 财务报表 |
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印度 - 采购报告（GST） |
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印度 GST 采购报表 |
印度 - 销售报告（GST） |
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印度 GST 销售报告 |
印度 - 库存报告（GST） |
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印度 GST 库存报告 |
印度配置¶
在 中，添加您的 身份证号码（PAN） 和 商品及服务税识别号（GSTIN）。PAN 用于确定纳税人类型，而 GSTIN 是生成电子发票和电子运单所必需的。
电子发票系统¶
Odoo 符合 印度商品和服务税（GST）电子发票系统 的要求。
设置¶
NIC 电子发票注册¶
你必须在 NIC 电子发票门户网站上进行注册，以获取你的 API 凭据。你需要这些凭据来 配置你的 Odoo 会计应用。
通过点击 登录 并输入您的 用户名 和 密码，登录到 NIC 电子发票门户。
注解
如果您已经在 NIC 门户注册过，可以使用相同的登录凭据。
从仪表板出发，进入 ；
之后，您应该会收到一条 OTP 短信到您注册的手机号码。输入 OTP 密码并点击 验证 OTP；
选择 通过 GSP 作为 API 接口，将 Tera Software Limited 设置为 GSP，并输入您的 API 的 用户名 和 密码。完成后，点击 提交。
Odoo 中的配置¶
要在 Odoo 中启用电子发票服务，请转到 ，并输入之前为 API 设置的 用户名 和 密码。
凭证类型¶
要自动将电子发票发送至尼泊尔国家税务局（NIC）电子发票门户，您首先需要通过以下步骤配置您的*销售*日记账：进入 ，打开您的*销售*日记账，并在 高级设置 选项卡下的 电子数据交换 部分，启用 电子发票（IN），然后保存。
工作流¶
发票验证¶
一旦发票被验证，会在顶部显示确认消息。Odoo在一段时间后会自动将已验证发票的JSON签名文件上传至NIC电子发票门户。如果您希望立即处理该发票，请点击 立即处理。
注解
你可以在聊天记录中的附件里找到已签名的 JSON 文件。
你可以在 EDI 文档 选项卡下或发票的 电子开票 字段中查看文档的 EDI 状态。
发票 PDF 报表¶
一旦发票经过验证并提交，就可以打印发票的PDF报告。该报告包含 IRN（发票参考号）、:guilabel:`确认编号`（确认编号）和 :guilabel:`确认日期`（确认日期），以及二维码。这些信息证明该发票是一份有效的财政文件。
电子发票作废¶
如果您想取消电子发票，请前往发票的 其他信息 选项卡，并填写 取消原因 和 取消备注 字段。然后，点击 请求 EDI 取消。:guilabel:`电子发票 字段的状态将变为 待取消。
注解
如果您希望在处理发票之前中止取消操作，请点击 取消 EDI 取消。
一旦您请求取消电子发票，Odoo 会自动将已签名的 JSON 文件提交到 NIC 电子发票门户。如果您希望立即处理该发票，可以点击 立即处理。
电子发票中负数行的管理¶
负数行通常用于表示与特定产品或全局折扣相关的折扣或调整。政府门户禁止提交包含负数行的数据，这意味着需要根据HSN代码和GST税率进行转换。Odoo会自动完成此操作。
Example
请参阅以下示例：
产品详情 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
产品名称 |
HSN 编码 |
不含税 |
数量 |
GST 税率 |
总计 |
产品 A |
123456 |
1,000 |
1 |
18% |
1,180 |
产品 B |
239345 |
1,500 |
2 |
5% |
3,150 |
产品 A 的折扣 |
123456 |
-100 |
1 |
18% |
-118 |
这里是转换后的表示形式：
产品详情 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
产品名称 |
HSN 编码 |
不含税 |
数量 |
折扣 |
GST 税率 |
总计 |
产品 A |
123456 |
1,000 |
1 |
100 |
18% |
1,062 |
产品 B |
239345 |
1,500 |
2 |
0 |
5% |
3,150 |
在此转换中，负数行已转换为正数折扣，根据 HS Code 和 GST 税率保持准确的计算。这确保了电子发票记录中更简洁和标准化的表示。
GST 电子发票验证¶
提交电子发票后，您可以直接从 GST 电子发票系统网站验证该发票是否已签名。
从相关发票的聊天记录中下载附件中的 JSON 文件。
打开 NIC 电子发票门户 并进入 ;
选择 JSON 文件并提交；
如果文件已签名，将显示确认消息。
电子运单¶
设置¶
Odoo 符合 印度商品和服务税（GST）电子运单系统 的要求。
NIC 电子运单的 API 注册¶
您必须在 NIC 电子运单门户网站上进行注册，以创建您的 API 凭据。您需要这些凭据来 配置您的 Odoo 会计应用。
通过点击 登录 并输入您的 用户名 和 密码，登录到 NIC 电子运单门户。
从您的仪表板，进入 ；
点击 发送 OTP。收到注册手机号码接收到验证码后，输入验证码并点击 验证 OTP;
检查 Tera Software Limited 是否已在注册的 GSP/ERP 列表中。如果是，请使用用于登录 NIC 门户的用户名和密码。否则，请继续下一步操作；
选择 添加/新建，将 Tera Software Limited 选为您的 GSP 名称，为您的 API 创建一个 用户名 和一个 密码，然后点击 添加。
Odoo 中的配置¶
要设置电子运单服务，请转至 ，并输入您的 用户名 和 密码。
工作流¶
发送电子运单¶
你可以通过点击 发送电子运单 手动发送电子运单。要在发票或账单确认时自动发送电子运单，请在你的 销售或采购日记账 中启用 电子运单（印度）。
发票验证¶
一旦发票已通过 发送电子运单 发出并发送，将显示确认消息。
注解
你可以在聊天记录中的附件里找到已签名的 JSON 文件。
Odoo 在一段时间后会自动将已签名的 JSON 文件上传至政府门户网站。如果您希望立即处理该发票，请点击 立即处理。
发票 PDF 报表¶
您在提交电子运单后，可以打印发票的PDF报告。该报告包含 电子运单编号 和 电子运单有效日期。
电子运单取消¶
如果您想取消电子运单，请前往相关发票的 电子运单 标签页，并填写 取消原因 和 取消备注 字段。然后，点击 申请EDI取消。
重要
这样做将取消 电子发票。
注解
如果您希望在处理发票之前中止取消操作，请点击 取消 EDI 取消。
一旦您请求取消电子运单，Odoo 会自动将已签名的 JSON 文件提交到政府门户网站。如果您希望立即处理发票，可以点击 立即处理。
印度支票 GSTIN 状态¶
可以验证 GSTIN 的状态的 印度 - 检查 GSTIN 状态 模块，允许您直接从 Odoo 进行查询。
要验证联系人的GST编号状态，请打开客户/供应商的表单，然后点击 检查GSTIN状态，该按钮位于 GSTIN 字段旁边。
要验证发票/账单上输入的 GST 编号状态，请打开发票/账单，然后点击 GST 状态 字段旁边的 (刷新) 按钮。
一条通知会显示以确认状态更新，同时 GSTIN 状态和验证日期会在联系人的聊天记录中被记录。
印度 GST 申报提交¶
启用 API 访问¶
要通过 Odoo 提交 GST 申报表，您首先必须在 GST 门户网站上启用 API 访问权限。
通过输入您的 用户名 和 密码 登录到 GST 门户，然后在您的 个人资料菜单 中进入 我的资料；
选择 管理 API 访问，然后点击 是 以启用 API 访问；
这样做将启用一个 持续时间 下拉菜单。选择您偏好的 持续时间，然后点击 确认。
印度 GST 服务在 Odoo 中¶
在您已在 GST 门户上启用 API 访问 后，即可在 Odoo 中设置 印度 GST 服务。
进入 ，并输入 GST 用户名。点击 发送OTP，输入验证码，最后点击 验证。
文件导入 - GST 申报¶
当配置了 印度 GST 服务 后，您可以申报 GST 税表。进入 ，如果不存在，请创建一个新的 GST 税表期间。在 Odoo 中，GST 税表的申报分为 三个步骤：
发送 GSTR-1¶
用户可以通过点击 GSTR-1 报告 来在将报告上传至 GST 门户 之前验证 GSTR-1 报告；
用户还可以通过点击 生成 在 电子表格视图 中获取需提交至 GSTR-1 的详细信息；
如果 GSTR-1 报告正确，请点击 推送到GSTN 将其发送至 GST门户。 GSTR-1 报告的状态将变为 发送中;
几秒钟后，GSTR-1 报告的状态会变为：等待状态。这表示 GSTR-1 报告已发送至 增值税申报平台，并且正在 增值税申报平台 上进行审核。
再次确认，在几秒钟后，状态会变为 已发送 或 发票错误。状态 发票错误 表示部分发票未正确填写，无法通过 GST 门户 进行验证；
如果 GSTR-1 的状态为 已发送，则表示您的 GSTR-1 报表已在 GST 门户 上准备就绪，可以提交了。
如果 GSTR-1 的状态为 发票错误，可以在 日志备注 中检查发票的错误。问题解决后，用户可以点击 推送到 GSTN，再次通过 GST 门户 提交文件。
单击 标记为已归档，在 GST 门户 上提交 GSTR-1 报告后。该报告的状态将在 Odoo 中更改为 已归档。
接收 GSTR-2B¶
用户可以从 GST 门户 中获取 GSTR-2B 报表。此功能会自动将 GSTR-2B 报表与您的 Odoo 发票进行对账；
单击 获取 GSTR-2B 摘要 以检索 GSTR-2B 摘要。几秒钟后，报告的状态会变为 等待接收。这表示 Odoo 正在尝试从 GST 税务门户 接收 GSTR-2B 报告；
再次等待几秒钟后，GSTR-2B 的状态会变为 处理中。这表示 Odoo 正在将 GSTR-2B 报告与您的 Odoo 发票进行对账；
一旦完成，GSTR-2B 报告的状态将变为 已匹配 或 部分匹配;
如果状态为 匹配：
如果状态为 部分匹配，您可以点击 查看已核销账单 来修改账单。完成后，点击 重新匹配。
GSTR-3 报表¶
该 GSTR-3 报告是 销售 和 采购 的月度汇总。该申报表通过从 GSTR-1 和 GSTR-2 中提取信息自动生成。
用户可以通过点击 GSTR-3 报告，将本系统的 GSTR-3 报告与 GST 门户 上的 GSTR-3 报告进行对比，以验证两者是否一致。
一旦用户验证了 GSTR-3 报表，并在 GST 门户 上支付了税款。支付完成后，可以通过点击 结账条目 来 关闭 该报表。
在 结账凭证 中，通过缴款单在 GST 网站 上添加已支付的税款金额，然后点击 提交 以提交 结账凭证;
一旦过账，GSTR-3 报告的状态将变为：已提交。
税表¶
GSTR-1 报表¶
“GSTR-1” 报告分为多个部分。每个部分显示 基础金额、CGST（中央商品和服务税）、SGST（州商品和服务税）、IGST（综合商品和服务税） 以及 附加税。
GSTR-3 报表¶
“GSTR-3” 报告包含不同的部分：
涉及 逆向计税 的内部和外部供应详情；
符合条件的 ITC;
免税、零税率和非增值税（GST）的进项税额；
向 未注册 人员进行的跨州供应详情。
损益表（进）报表¶
这是一份 利润与损失 报告，用于显示 期初库存 和 期末库存 的余额。它有助于使用大陆会计体系的用户准确计算商品成本（即：期初库存 + 期间采购额 - 期末库存）。
