菲律宾¶
配置¶
安装 🇵🇭 菲律宾 财务本地化包，以获取菲律宾本地化的所有默认会计功能，例如账户表、税收和BIR 2307报告。这些提供了一个基本模板，用于开始使用菲律宾会计。
注解
创建新数据库并选择
菲律宾作为国家时，将自动安装财政本地化模块 菲律宾 - 会计。如果该模块安装在现有公司中，会计科目表 和 税项 将 不会 被替换，如果已有过账的日记账分录。
BIR 2307报告已安装，但扣缴税可能需要手动创建。
会计科目和税收图表¶
安装了最低配置的默认科目表和以下类型的税费，并将其链接到相关的账户：
销售和采购增值税 12%
销售税和采购税报告
销售税和采购税报告
预扣税
对于预扣税 ()，在 菲律宾 标签下有一个额外的 菲律宾 ATC 字段。
注解
税务的ATC代码用于BIR 2307报告。如果手动创建了一项税务，必须添加其ATC代码。
联系人¶
当公司或个人（不属于公司）联系人位于菲律宾时，请在 税号 字段中填写其 纳税人识别号（TIN）。
对于不属于任何公司的个人，使用以下附加字段进行标识：
名字
Middle Name
姓氏
注解
对于 公司 和 个人，TIN 应遵循 NNN-NNN-NNN-NNNNN 格式。分行代码应遵循 TIN 的最后几位数字，否则可以保留为 00000。
BIR 2307 报告¶
BIR 2307 报告数据，也称为 源头扣缴税款凭证，可以为采购订单和供应商付款生成，适用于相应的预扣税款。
要生成BIR 2307报告，请从列表视图中选择一个或多个供应商账单，并单击： 。
小技巧
相同的操作可以在供应商账单的表单视图上执行。
弹出一个窗口以查看选择，然后点击 生成。
这将生成名为 Form_2307.xls 的文件，其中列出了所有适用的代扣税的供应商账单行。
上述流程同样适用于 单个 供应商 付款，若该付款与一个或多个应用了预扣税的 供应商账单 相关联。
注解
如果没有预扣税款，则 XLS 文件不会为这些供应商账单行生成记录。
在对多个账单的付款进行分组时，Odoo 会根据联系人拆分付款。从付款中点击 ，生成的报告只包括与该联系人相关的供应商账单。
重要
Odoo 无法直接生成 BIR 2307 PDF 报告或 DAT 文件。生成的 Form_2307.xls 文件可以导出到 外部 工具，以将其转换为 BIR DAT 或 PDF 格式。
SLSP 报告¶
SLSP 报告，也称为 销售和采购汇总表，可以查看并导出（XLSX 格式）。该报告可以从 查看。
报告分为两个部分，可以通过顶部的相应按钮访问：
- 销售 用于 SLS 报告所有带有相关销售税的客户发票均显示在此报告中。
- 采购 用于 SLP 报告所有带有相关采购税的供应商账单均显示在此报告中。
默认情况下，两份报告都会排除包含未设置 TIN 编号的合作伙伴以及设置了进口税的日记账分录。要查看或隐藏这些内容，选项： 按钮提供了额外的过滤器，其中包括这些内容：
Including Partners Without TINIncluding Importations
重要
Odoo 无法直接生成 DAT 文件。导出 SLSP 和 XLSX 按钮导出的 XLSX 文件，可以通过 外部 工具处理转换为 DAT 格式。
2550Q 税务报告¶
税务报告可通过导航至 访问。该表格基于最新的 2550Q（季度增值税申报表） 2023年1月版本。
小技巧
税表中的大多数行都是根据税款自动计算的。为了更准确地报告和提交税表，手动日记账分录也可以通过为每个税表行预配置的 税表网格 映射到税表中。
重要
Odoo 无法直接生成 2550Q BIR 格式的 PDF 报告。它应作为外部手动或在线填写表格时的参考。