菲律宾¶
配置¶
安装 通用 的 🇵🇭 菲律宾 财政本地化包，以获得菲律宾本地化的所有默认会计功能，例如科目表、税种以及BIR 2307报表。这些内容为使用菲律宾会计提供了基础模板。
注解
在创建新数据库并选择
菲律宾作为国家时，财政本地化模块 菲律宾 - 会计 会自动安装。如果在现有公司中安装了该模块，则如果已存在已过账的日记账条目，会计科目表 和 税项 将 不会 被替换。
BIR 2307 报告已安装，但可能需要手动创建预提税。
会计科目表和税项¶
安装了一个最小配置的默认会计科目表，并安装了以下类型的税项，并将其链接到相关科目：
销售与采购 12% 增值税
销售和采购免税
销售和采购增值税零税率
采购预提
对于预提税（），在 菲律宾 选项卡下有一个额外的 菲律宾 ATC 字段。
注解
税务的ATC代码用于BIR 2307报表。如果手动创建税项，必须添加其ATC代码。
联系人¶
When a company or an individual (not belonging to a company) contact is located in the Philippines,
fill in the Tax ID field with their Taxpayer Identification Number (TIN).
对于不属于任何公司的个人，请使用以下附加字段进行识别：
名字
中间名
姓氏
注解
对于 公司 和 个人，TIN 应该遵循 NNN-NNN-NNN-NNNNN 格式。分支机构代码应遵循 TIN 的最后几位数字，否则可以留空为 00000。
BIR 2307 报告¶
BIR 2307 报告数据，也称为 源泉扣缴税款抵税证明，可以为带有适用预提税的采购订单和供应商付款生成。
要生成BIR 2307报告，请在列表视图中选择一个或多个供应商发票，然后点击 。
小技巧
可以从供应商发票的表单视图中执行相同的操作。
一个弹出窗口用于审查选择，然后点击 生成。
这会生成包含所有供应商发票行及其适用预提税的 Form_2307.xls 文件。
上述流程也可用于*单一*供应商的 付款，如果该付款与一个或多个 供应商发票 相关联，并已应用了预提税。
注解
如果未应用预提税，则 XLS 文件将不会为这些供应商发票行生成记录。
在对多张发票进行付款分组时，Odoo 会根据联系人对付款进行拆分。从付款记录中，点击 会生成一份仅包含该联系人相关供应商发票的报表。
重要
Odoo 无法直接生成 BIR 2307 PDF 报告或 DAT 文件。生成的 Form_2307.xls 文件可以导出到*外部*工具，以将其转换为 BIR DAT 或 PDF 格式。
SLSP 报告¶
SLSP 报告，也称为 销售与采购汇总清单，可以查看并导出（以 XLSX 格式）。该报告可以从 查看。
报表分为两个部分，可以通过顶部的相应按钮进行访问：
- 销售 用于 SLS 报告此报表中显示所有已应用相关销售税的客户发票。
- 采购 用于 SLP 报告此报表显示所有已应用相关采购税的供应商账单。
默认情况下，这两个报表会排除包含未设置TIN编号的合作伙伴以及设有进口税的分录。要查看或隐藏这些分录，选项: 按钮提供了其他过滤条件，可用于包含这些分录：
包含无TIN的合作伙伴包含进口
重要
Odoo 无法直接生成 DAT 文件。导出 SLSP 和 XLSX 按钮会导出一个 XLSX 文件，该文件可以使用*外部*工具转换为 DAT 格式。
2550Q 税务申报表¶
税务报表可通过导航至 进行访问。该表单基于最新的 2550Q（季度增值税申报表） 2023年1月版本。
小技巧
税务报表中的大多数行都是根据税款自动计算的。为了更准确地编制和提交税务报表，还可以通过为每条税务报表行预先配置的**税表网格**，将手动分录映射到税务报表中。
重要
Odoo 无法直接生成符合 2550Q BIR 格式的 PDF 报告。在手动或在线外部提交表格时，应将其作为参考。