比利时

配置

:ref:`安装 <general/install>`以下模块以获取比利时本地化的所有功能，遵循:abbr:`IFRS(国际财务报告准则)`规则。

名称	技术名称	描述
比利时 - 会计	l10n_be	默认值： 财务本地化包 。
比利时 - 会计报告	l10n_be_reports	访问比利时特定的会计报告。
比利时 - 会计报告（后向导）	l10n_be_reports_post_wizard	在发布税务申报日记账分录时启用增值税向导。
比利时 - 导入银行 CODA 对账单	l10n_be_coda	导入CODA银行对账单。
比利时 - 导入SODA文件	l10n_be_soda	导入SODA文件。
比利时 - 不允许的费用数据	l10n_be_disallowed_expenses	访问禁止使用费用功能。
比利时 - 工资单	l10n_be_hr_payroll	访问比利时的基本工资核算功能。
比利时 - 带会计的工资单	l10n_be_hr_payroll_account	与工资核算数据的集成。
比利时 - 工资单 - Dimona	l10n_be_hr_payroll_dimona	访问 Dimona 功能以进行工资单。
比利时 - 工资单 - 车队	l10n_be_hr_payroll_fleet	薪资管理的车队功能。
工资配置器（比利时）	l10n_be_hr_contract_salary	访问薪资配置器功能。

科目表

您可以通过以下方式访问 会计科目表 ： 会计 ‣ 配置 ‣ 会计: 会计科目表 。

比利时的账户图表包括预配置的账户，如 PCMN 中所述。要添加新账户，点击 新建。会出现一行新的内容。填写完毕后，点击 保存，然后点击 设置 进一步配置。

另请参阅

科目表

税费

当安装了 比利时 - 会计 和 比利时 - 会计报告 模块时，默认的比利时税项会自动创建。每个税项都会影响比利时的 税务报告，可以通过 会计 ‣ 报告 ‣ 报表报告: 税务报告 进入。

在比利时，标准增值税率为 21% ，但某些商品和服务的税率较低。中间税率为 12% ，适用于社会住房和餐馆供应的食品，而降低税率为 6% ，适用于大部分基本商品，如食品、供水、书籍和药品。 0% 税率适用于某些特殊商品和服务，如某些日报和周报，以及回收商品。

不可抵扣税款

在比利时，有些税费是不完全可抵扣的，比如汽车维护税。这意味着这些税费的一部分被视为费用。

在Odoo中，您可以通过为这些税项创建税务规则并将其链接到相应的账户来配置不可抵扣税项。这样，系统会自动计算税款并将其分配到适当的账户中。

要配置新的不可抵扣税项，请转到： 会计 ‣ 配置 ‣ 会计：税项 ，然后点击 新建 ：

1. 添加一行 并在 基于 列中选择 基础;

2. 添加一行，然后在 基于 列中选择 税务，并在 % 列中输入 不可抵扣 的百分比；

3. 在 税务 行上，选择与您的税务相关的 税务网格；

4. 添加一行，在 可扣除 百分比的列中添加 %；

5. 在 基于 中设置 税收；

6. 选择 411000 VAT recoverable 作为账户，并选择相关的税率表。

创建了一个不可抵扣税项后，您可以在编码账单和贷项通知时选择相应的税项来应用它。系统会自动计算税额，并根据配置的税则将其分配到相应的账户中。

Example

使用比利时本地化，默认情况下创建 21%汽车 税（50%不可抵扣）。

另请参阅

• 税务

• 税务申报（增值税申报）

报告

以下是可用的比利时特定报告列表：

• 资产负债表；

• 利润与损失；

• 税务报告；

• 合作伙伴增值税清单；

• EC 销售清单;

• 进口统计。

您可以通过在报告上点击 书籍 图标并选择其比利时版本： (BE) ，来访问比利时特定版本的报告。

另请参阅

报告

不允许的费用报告

不允许的费用 是可以从您的会计结果中扣除但不能从您的税务结果中扣除的费用。

The disallowed expenses report is available by going to Accounting ‣ Reporting ‣ Management: Disallowed Expenses. It allows financial results in real-time, and periodic changes. This report is generated based on the disallowed expenses categories that you can reach by going to Accounting ‣ Configuration ‣ Management: Disallowed Expenses Categories. Some categories already exist by default but do not have any rates. Click on Set Rates to update a specific category.

小技巧

• 您可以为不同日期添加多个费率。在这种情况下，用于计算费用的费率取决于计算费用的日期和该日期设置的费率。

• 如果您已安装了 Fleet 应用程序，请在适用时勾选 Car Category 框。这将使车辆在预订供应商账单时变为必填项。

要将不允许的费用类别与特定账户关联起来，请转到：menuselection:会计 --> 配置 --> 会计：账户表。找到您想要的账户，然后点击:guilabel:设置。在:guilabel:`不允许的费用类别`字段中添加:guilabel:`不允许的费用`类别。从现在开始，当使用此账户创建费用时，不允许的费用将根据:guilabel:`不允许的费用类别`中提到的费率进行计算。

让我们来举个例子，反映 餐厅 和 汽车费用 。

餐厅费用

在比利时， 餐厅 费用中有31%是不可抵扣的。创建一个新的 不允许的费用类别 ，并设置 相关账户 和 当前汇率 。

汽车费用：车辆分摊

在比利时，可扣除的百分比因车辆而异，因此应为每辆车指定。要这样做，请打开：选择菜单：车队`并选择一个车辆。在：`税务信息`选项卡中，转到：`不允许的费用率`部分，然后单击：`添加一行。添加：开始日期`和：％`。所有汽车费用的金额都放在同一个账户中。

当您为汽车费用创建账单时，您可以通过填写 Vehicle 列来将每个费用与特定车辆关联，以便应用正确的百分比。

在不允许的费用报告中可用的 车辆拆分 选项允许您查看每辆车的费率和不允许的金额。

费用表格 281.50 和表格 325

费用表格 281.50

每年，必须向财政当局报告一份 281.50 费用表。为此，必须在相关实体的 联系表 中添加标签 281.50。要添加标签，请打开 联系人，选择要为其创建 281.50 费用表 的个人或公司，并在 标签 字段中添加 281.50 标签。

注解

确保 街道、邮政编码、国家 和 增值税号码 也在 联系表单 中提供。

然后，根据费用的性质，在影响账户上添加相应的 281.50 标签。要这样做，请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 会计：账户表，然后点击 设置，在受影响的账户上添加相应的 281.50 标签，即 281.50 - 佣金，根据费用的性质。

表格 325

您可以通过转到 会计 ‣ 报告 ‣ 比利时: 创建325表 来创建一个 325表。会弹出一个新页面：选择正确的选项并点击 生成325表。要打开已经生成的 325表，请转到 会计 ‣ 报告 ‣ 比利时: 打开325表。

CODA和SODA语句

CODA

CODA 是一种用于导入比利时银行对账单的电子 XML 格式。您可以从银行下载 CODA 文件，并通过在仪表板上点击 导入对账单 来直接导入 Odoo 中的银行账户日志。

注解

默认情况下，安装 比利时 - 导入银行 CODA 对账单 模块时，会同时安装 比利时 - 会计 和 比利时 - 会计报告 模块。

另请参阅

导入银行对账单文件

SODA

SODA 是一种用于导入与工资相关的会计分录的电子 XML 格式。可以通过转到您的会计 仪表板 并在相关的日记卡表单中单击 上传 来导入 SODA 文件到您用于记录工资的日记中。

一旦导入您的 SODA 文件，条目将自动创建在您的 ‘salary’ 期刊中。

电子发票

Odoo 支持 E-FFF 和 Peppol BIS Billing 3.0 (UBL) 电子发票格式。要启用它们，请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 日记账 ‣ 客户发票 ‣ 高级设置 ‣ 电子发票，并勾选 E-FFF (BE) 和 Peppol BIS Billing 3.0。

另请参阅

电子发票 (EDI)

现金折扣

在比利时，如果发票上提供了提前付款折扣，无论客户是否从折扣中受益，税金都是根据折扣后的总金额计算的。

为了正确应用正确的税额并在增值税申报中正确报告，请将税额减免设置为： 始终（发票时） 。

另请参阅

现金折扣和税收减免

财务认证：餐厅POS

在比利时，像餐厅或食品车等烹饪业务的所有者必须依法使用政府认证的 收银机系统 来开具收据。如果他们的年收入（不包括增值税、饮料和外卖食品）超过25,000欧元，则适用此规定。

这个政府认证的系统需要使用一个 认证的POS系统 ，以及一个叫做 财政数据模块 （或者 黑盒子 ）和一个 增值税签名卡 。

重要

不要忘记在 联邦公共服务财政注册表格 上注册为 餐饮业经理。

认证的POS系统

Odoo POS 系统已通过 Odoo Online 和 Odoo.sh 上的主要数据库版本的认证。请参考下表，确保您的 POS 系统已获得认证。

	Odoo 在线	Odoo.sh	本地部署
Odoo 16.0	认证	认证	未认证
Odoo 15.2	未认证	未认证	未认证
Odoo 15.0	认证	认证	未认证
Odoo 14.0	认证	认证	未认证

另请参阅

支持的版本

一个 认证的POS系统 必须遵守严格的政府法规，这意味着它与非认证的POS系统运行方式不同。

• 在认证的 POS 上，您不能：

  • 设置和使用 全局折扣 功能（ pos_discount 模块已列入黑名单，无法激活）。

  • 设置和使用 忠诚度计划 功能（ pos_loyalty 模块已列入黑名单，无法激活）。

  • 重新打印收据（ pos_reprint 模块已被列入黑名单，无法激活）。

  • 修改订单行中的价格。

  • 在POS订单中修改或删除订单行。

  • 销售产品时没有有效的增值税号码。

  • 使用未连接到物联网盒子的 POS。

• 要激活并设置 现金舍入 功能，舍入精度必须设置为 0,05，舍入方法必须设置为 Half-Up。

• 税务必须设置为包含在价格中。要进行设置，请转到 销售点 ‣ 配置 ‣ 设置，然后从 会计 部分，通过单击默认销售税字段旁边的箭头，打开 默认销售税 表单。在那里，点击 高级选项 并启用 包含在价格中。

• 在 POS 会话开始时，用户必须点击 Work in 进行签到。这样可以注册 POS 订单。如果用户没有签到，他们将无法进行 POS 订单。同样，他们必须在会话结束时点击 Work Out 进行签退。

警告

If you configure a POS to work with a FDM, you cannot use it again without it.

Fiscal Data Module (FDM)

An FDM, or black box, is a government-certified device that works together with the Point of Sale application and saves your POS orders information. Concretely, a hash (unique code) is generated for each POS order and added to its receipt. This allows the government to verify that all revenue is declared.

警告

Only the FDM from Boîtenoire.be with the FDM certificate number BMC01 is supported by Odoo. Contact the manufacturer (GCV BMC) to order one.

配置

在设置数据库以使用FDM之前，请确保您拥有以下硬件：

• a Boîtenoire.be (certificate number BMC01) FDM;

• 每个FDM需要一根RS-232串行空调调制解调器电缆；

• 每个FDM一个RS-232串口转USB适配器；

• an IoT Box (one IoT box per FDM); and

• 一个收据打印机。

黑盒模块

作为先决条件， 激活 比利时注册现金收银机 模块（技术名称： pos_blackbox_be ）。

一旦模块被激活，将您的增值税号码添加到公司信息中。要设置它，转到： 设置 ‣ 公司 ‣ 更新信息 ，并填写： 增值税 字段。然后，为每个操作POS系统的员工输入国家注册号码。要这样做，转到： 员工 应用程序并打开员工表单。在那里，转到： HR设置选项卡 ‣ 考勤/销售点 ，并填写： INSZ或BIS号码 字段。

小技巧

要输入您的信息，请点击您的头像，转到 我的个人资料 ‣ 偏好选项卡，然后在指定的字段中输入您的INSZ或BIS号码。

警告

You must configure the FDM directly in the production database. Utilizing it in a testing environment may result in incorrect data being stored within the FDM.

物联网盒子

In order to use an FDM, you need a registered IoT Box. To register your IoT box, you must contact us through our support contact form and provide the following information:

• 您的增值税号码；

• 您公司的名称、地址和法律结构；以及

• 您的物联网盒子的 MAC 地址。

Once your IoT box is certified, connect it to your database. To verify that the IoT Box recognizes the FDM, go to the IoT homepage and scroll down the IOT Device section, which should display the FDM.

然后，将物联网添加到您的POS。要这样做，请转到： 销售点 ‣ 配置 ‣ 销售点 ，选择您的POS，向下滚动到 连接设备 部分，并启用 物联网盒子 。最后，在 财务数据模块 字段中添加FMD。

注解

要能够使用FDM，您至少必须连接一个： Receipt Printer。

增值税签名卡

当您打开POS会话并进行初始交易时，系统会提示您输入您的 VSC 提供的PIN码。该卡由 FPS 在 注册<https://www.systemedecaisseenregistreuse.be/fr/enregistrement> _时提供。