比利时

配置

安装 🇧🇪 比利时 财务本地化包 以获取比利时本地化的所有默认会计功能，遵循 IFRS（国际财务报告准则） 规则。

科目表

您可以通过以下方式访问 会计科目表 ： 会计 ‣ 配置 ‣ 会计: 会计科目表 。

比利时的账户图表包括预配置的账户，如 PCMN 中所述。要添加新账户，点击 新建。会出现一行新的内容。填写完毕后，点击 保存，然后点击 设置 进一步配置。

另请参阅

科目表

税

当安装了 比利时 - 会计 和 比利时 - 会计报告 模块时，默认的比利时税项会自动创建。每个税项都会影响比利时的 税务报告，可以通过 会计 ‣ 报告 ‣ 报表报告: 税务报告 进入。

在比利时，标准增值税率为 21% ，但某些商品和服务的税率较低。中间税率为 12% ，适用于社会住房和餐馆供应的食品，而降低税率为 6% ，适用于大部分基本商品，如食品、供水、书籍和药品。 0% 税率适用于某些特殊商品和服务，如某些日报和周报，以及回收商品。

不可抵扣税款

在比利时，有些税费是不完全可抵扣的，比如汽车维护税。这意味着这些税费的一部分被视为费用。

在Odoo中，您可以通过为这些税项创建税务规则并将其链接到相应的账户来配置不可抵扣税项。这样，系统会自动计算税款并将其分配到适当的账户中。

要配置新的不可抵扣税项，请转到： 会计 ‣ 配置 ‣ 会计：税项 ，然后点击 新建 ：

1. 添加一行 并在 基于 列中选择 基础;

2. 添加一行，然后在 基于 列中选择 税务，并在 % 列中输入 不可抵扣 的百分比；

3. 在 税务 行上，选择与您的税务相关的 税务网格；

4. 添加一行，在 可扣除 百分比的列中添加 %；

5. 在 基于 中设置 税收；

6. 选择 411000 VAT recoverable 作为账户，并选择相关的税率表。

创建了一个不可抵扣税项后，您可以在编码账单和贷项通知时选择相应的税项来应用它。系统会自动计算税额，并根据配置的税则将其分配到相应的账户中。

Example

使用比利时本地化，默认情况下创建 21%汽车 税（50%不可抵扣）。

另请参阅

• 税务

• 税务申报（增值税申报）

报表

以下是可用的比利时特定报告列表：

• 资产负债表；

• 利润与损失；

• 税务报告；

• 合作伙伴增值税清单；

• EC 销售清单;

• 进口统计。

您可以通过在报告上点击 书籍 图标并选择其比利时版本： (BE) ，来访问比利时特定版本的报告。

另请参阅

报告

不允许的费用报告

不允许的费用 是可以从您的会计结果中扣除但不能从您的税务结果中扣除的费用。

The disallowed expenses report is available by going to Accounting ‣ Reporting ‣ Management: Disallowed Expenses. It allows financial results in real-time, and periodic changes. This report is generated based on the disallowed expenses categories that you can reach by going to Accounting ‣ Configuration ‣ Management: Disallowed Expenses Categories. Some categories already exist by default but do not have any rates. Click on Set Rates to update a specific category.

小技巧

• 您可以为不同日期添加多个费率。在这种情况下，用于计算费用的费率取决于计算费用的日期和该日期设置的费率。

• 如果您已安装了 Fleet 应用程序，请在适用时勾选 Car Category 框。这将使车辆在预订供应商账单时变为必填项。

要将不允许的费用类别与特定账户关联，请前往 会计 ‣ 配置 ‣ 会计: 科目表。找到您想要的账户，然后点击 设置。在 不允许的费用 字段中添加 不允许的费用类别。从现在开始，当使用此账户创建费用时，不允许的费用将根据 不允许的费用类别 中提到的费率计算。

让我们来举个例子，反映 餐厅 和 汽车费用 。

餐厅费用

在比利时， 餐厅 费用中有31%是不可抵扣的。创建一个新的 不允许的费用类别 ，并设置 相关账户 和 当前汇率 。

汽车费用：车辆分摊

在比利时，可抵扣的百分比因车而异，因此应为每辆车单独指定。为此，请打开 车队 并选择一辆车。在 税务信息 标签页中，转到 不可抵扣费用率 部分，然后点击 添加一行。添加 开始日期 和 %。所有车辆费用的金额都计入同一账户。

当您为汽车费用创建账单时，您可以通过填写 Vehicle 列来将每个费用与特定车辆关联，以便应用正确的百分比。

在不允许的费用报告中可用的 车辆拆分 选项允许您查看每辆车的费率和不允许的金额。

费用表格 281.50 和表格 325

费用表格 281.50

每年，必须向税务机关报告 281.50 费用表。为此，必须在涉及 281.50 费用的实体的 联系表 上添加 281.50 标签。要添加标签，请打开 联系人，选择您要为其创建 281.50 费用表 的个人或公司，并在 标签 字段中添加 281.50 标签。

注解

确保 街道、邮政编码、国家 和 增值税号码 也在 联系表单 中提供。

然后，根据费用的性质，在影响账户上添加相应的 281.50 标签。要这样做，请转到 会计 ‣ 配置 ‣ 会计：账户表，然后点击 设置，在受影响的账户上添加相应的 281.50 标签，即 281.50 - 佣金，根据费用的性质。

表格 325

您可以通过转到 会计 ‣ 报告 ‣ 比利时: 创建325表 来创建一个 325表。会弹出一个新页面：选择正确的选项并点击 生成325表。要打开已经生成的 325表，请转到 会计 ‣ 报告 ‣ 比利时: 打开325表。

CODA和SODA语句

CODA

CODA 是一种用于导入比利时银行对账单的电子 XML 格式。您可以从银行下载 CODA 文件，并通过在仪表板上从 银行 日记账中点击 导入文件 直接将其导入 Odoo。

另请参阅

导入银行文件

SODA

SODA 是一种用于导入与工资相关的会计分录的电子 XML 格式。可以通过转到您的会计 仪表板 并在相关的日记卡表单中单击 上传 来导入 SODA 文件到您用于记录工资的日记中。

一旦您的 SODA 文件被导入，条目将自动在您的薪资日记账中创建。

CodaBox

CodaBox 是一项服务，允许比利时会计事务所访问其客户的银行信息和账单。Odoo 提供了一种自动导入此类账单的方式。

注解

作为一家会计事务所，您必须在单独的数据库中管理您的客户，并单独配置它们，以避免数据混淆。连接必须由会计事务所使用有效的CodaBox Connect凭证进行。

配置

配置必须在每个客户数据库上完成。在以下说明中，我们将您的客户公司称为 公司 ，将您的会计事务所称为 会计事务所 。

您必须首先 安装 CodaBox 以开始。

重要

确保公司设置正确配置，即国家设置为 比利时，税号 和 会计事务所 字段已填写，以及 会计事务所 的 税号。

配置日记账

For CODA filesFor SODA files

1. 创建新的银行日记账。

2. 在 Account Number 字段中设置正确的 IBAN。

3. 选择 CodaBox synchronization 作为 Bank Feed。

小技巧

在处理使用不同货币的银行交易时，建议使用相同的银行账户和不同的货币创建多个日记账。

配置连接

1. 进入 会计 ‣ 配置 ‣ 设置，然后转到 CodaBox 部分。

2. 点击 管理连接 打开连接向导，显示用于连接的 会计公司增值税 编号和 公司增值税 编号。

3. 如果这是你的 首次连接，请点击 创建连接。向导会确认连接已在 Odoo 端 创建。按照步骤在 CodaBox 端 也验证连接。

   如果这 不是您的首次连接，系统将要求您输入 Odoo 在首次连接时提供的 会计公司密码 以创建新的连接。

   注解

   此 会计公司密码 专属于 Odoo，必须安全妥善保存。

Status 现在应该已经切换到 Connected。

同步

连接建立后，Odoo 就可以与 CodaBox 同步。

For CODA filesFor SODA files

CODA 文件每 12 小时会自动从 CodaBox 导入。您无需进行任何操作。不过，如果您愿意，也可以手动执行此操作，只需在会计仪表板中点击 从 CodaBox 获取 即可。

潜在问题

• CodaBox 未配置。请检查您的配置。

  未设置 公司增值税 或 会计公司增值税。

• 与这些会计公司和公司增值税号不存在任何联系。 请检查您的配置。

  在检查连接状态时，如果 会计公司增值税 和 公司增值税 组合仍需注册，则可能发生这种情况。如果您在建立连接后更改了 公司增值税 就可能发生这种情况。出于安全原因，您必须为该 公司增值税 重建连接。

• 似乎您的 CodaBox 连接已失效。请重新连接。

  如果您撤销了 Odoo 对您 CodaBox 账户的访问权限或仍需完成配置过程，就会出现这种情况。在这种情况下，您必须撤销连接并创建一个新连接。

• 所提供的密码对该会计公司无效。 您必须重复使用第一次连接时从 Odoo 收到的密码。

  您提供的密码与第一次连接时从 Odoo 收到的密码不同。您必须使用第一次连接时从 Odoo 收到的密码为该会计公司创建新连接。如果您忘记密码，必须首先在 CodaBox（您的 myCodaBox 门户网站）上撤销 Odoo 连接。然后，您可以在 Odoo 端撤销连接，并 :ref:` 创建新 <belgium/codabox-configuration-connection>` 连接。

• 您提供的公司或会计公司增值税号似乎无效。 请检查您的配置。

  无论是 公司增值税 还是 会计公司增值税 都不是有效的比利时格式。

• 您提供的会计公司增值税号在 CodaBox 中似乎不存在。 请检查您的配置。

  您提供的 会计公司增值税 号码未在 CodaBox 中注册。您可能没有有效的 CodaBox 许可证链接到此增值税号。

• 似乎您已经与此会计师事务所创建了到CodaBox的连接。 要创建新连接，您必须先在myCodaBox门户上撤销旧的连接。

  您必须进入您的 myCodaBox 门户，取消 Odoo 对您 CodaBox 账户的访问权限。然后，您可以 在 Odoo 端创建一个新连接 。

小技巧

要取消 Odoo 和 CodaBox 之间的连接，请进入 会计 ‣ 配置 ‣ 设置，向下滚动到 CodaBox 部分，点击 管理连接，然后点击 撤销。

电子发票

Odoo 支持 Peppol BIS Billing 3.0（UBL） 电子发票格式。要为客户启用此功能，请进入 会计 ‣ 客户 ‣ 客户，打开联系表单，并在 会计 选项卡下选择 Peppol BIS Billing 3.0 格式。

另请参阅

电子发票 (EDI)

现金折扣

在比利时，如果发票上提供了提前付款折扣，无论客户是否从折扣中受益，税金都是根据折扣后的总金额计算的。

为了正确应用正确的税额并在增值税申报中正确报告，请将税额减免设置为： 始终（发票时） 。

另请参阅

现金折扣和税收减免

财务认证：餐厅POS

在比利时，像餐厅或食品车等烹饪业务的所有者必须依法使用政府认证的 收银机系统 来开具收据。如果他们的年收入（不包括增值税、饮料和外卖食品）超过25,000欧元，则适用此规定。

这个政府认证的系统需要使用一个 认证的POS系统 ，以及一个叫做 财政数据模块 （或者 黑盒子 ）和一个 增值税签名卡 。

重要

不要忘记在 联邦公共服务财政注册表格 上注册为 餐饮业经理。

认证的POS系统

Odoo POS 系统已通过 Odoo Online 和 Odoo.sh 上的主要数据库版本的认证。请参考下表，确保您的 POS 系统已获得认证。

	Odoo云端版本	Odoo.sh	本地部署
Odoo 17.0	认证	认证	未认证
Odoo 16.0	认证	认证	未认证
Odoo 15.0	认证	认证	未认证
Odoo 14.0	认证	认证	未认证

另请参阅

支持的版本

一个 认证的POS系统 必须遵守严格的政府法规，这意味着它与非认证的POS系统运行方式不同。

• 在认证的 POS 上，您不能：

  • 设置和使用 全局折扣 功能（ pos_discount 模块已列入黑名单，无法激活）。

  • 设置和使用 忠诚度计划 功能（ pos_loyalty 模块已列入黑名单，无法激活）。

  • 重新打印收据（ pos_reprint 模块已被列入黑名单，无法激活）。

  • 修改订单行中的价格。

  • 在POS订单中修改或删除订单行。

  • 销售产品时没有有效的增值税号码。

  • 使用未连接到物联网盒子的 POS。

• 必须激活 现金舍入 功能，并设置 舍入精度 为 0,05，以及 舍入方法 为 小数取整。

• 税务必须设置为包含在价格中。要进行设置，请转到 销售点 ‣ 配置 ‣ 设置，然后从 会计 部分，通过单击默认销售税字段旁边的箭头，打开 默认销售税 表单。在那里，点击 高级选项 并启用 包含在价格中。

• 在 POS 会话开始时，用户必须点击 Work in 进行签到。这样可以注册 POS 订单。如果用户没有签到，他们将无法进行 POS 订单。同样，他们必须在会话结束时点击 Work Out 进行签退。

警告

如果您将 POS 配置为与 FDM 一起使用，则无法在没有它的情况下再次使用。

财政数据模块 (FDM)

FDM，即 黑盒，是一种政府认证的设备，它与销售点（POS）应用程序协同工作，并保存您的 POS 订单信息。具体来说，每个 POS 订单都会生成一个 **哈希**（唯一代码），并将其添加到收据中。这使得政府能够验证所有收入是否已申报。

警告

只有来自 Boîtenoire.be 且具有 FDM 证书编号 BMC04 的 FDM 受 Odoo 支持。联系制造商 (GCV BMC) 以订购。

配置

在设置数据库以使用FDM之前，请确保您拥有以下硬件：

• a Boîtenoire.be (证书编号 BMC04) FDM;

• 每个FDM需要一根RS-232串行空调调制解调器电缆；

• 每个FDM一个RS-232串口转USB适配器；

• 一个 IoT Box （每个 FDM 一个 IoT 盒子）；以及

• 一个收据打印机。

黑盒模块

作为先决条件， 激活 比利时注册现金收银机 模块（技术名称： pos_blackbox_be ）。

一旦模块被激活，将您的增值税号码添加到公司信息中。要设置它，转到： 设置 ‣ 公司 ‣ 更新信息 ，并填写： 增值税 字段。然后，为每个操作POS系统的员工输入国家注册号码。要这样做，转到： 员工 应用程序并打开员工表单。在那里，转到： HR设置选项卡 ‣ 考勤/销售点 ，并填写： INSZ或BIS号码 字段。

小技巧

要输入您的信息，请点击您的头像，转到 我的个人资料 ‣ 偏好选项卡，然后在指定的字段中输入您的INSZ或BIS号码。

警告

您必须直接在生产数据库中配置 FDM（财务数据模块）。在测试环境中使用它可能会导致错误的数据存储在FDM中。

物联网盒子

要使用 FDM（财政数据模块），您需要注册一个物联网盒子。如要注册，您必须通过我们的`支持联系表<https://www.odoo.com/help>`_与我们联系，并提供以下信息：

• 您的增值税号码；

• 您公司的名称、地址和法律结构；以及

• 您的物联网盒子的 MAC 地址。

一旦您的 IoT 盒子获得认证，连接 它到您的数据库。要验证 IoT 盒子是否识别 FDM，请前往 IoT 主页并向下滚动 IOT 设备 部分，该部分应显示 FDM。

然后，将物联网添加到您的POS。要这样做，请转到： 销售点 ‣ 配置 ‣ 销售点 ，选择您的POS，向下滚动到 连接设备 部分，并启用 物联网盒子 。最后，在 财务数据模块 字段中添加FMD。

注解

要能够使用FDM，您至少必须连接一个： Receipt Printer。

增值税签名卡

当您打开POS会话并进行初始交易时，系统会提示您输入您的 VSC 提供的PIN码。该卡由 FPS 在 注册<https://www.systemedecaisseenregistreuse.be/fr/enregistrement> _时提供。