管理供应商账单¶
供应商账单 是公司从供应商处购买产品和/或服务时收到的发票。供应商账单在收到供应商的发货时记录应付款项，可以包括购买商品和/或服务的应付金额、销售税、运费和配送费用等。
在 Odoo 中，供应商账单可以在采购流程的不同节点创建，具体取决于 采购 应用设置中选择的 账单控制 策略。
账单控制政策¶
要配置默认的账单控制策略，请导航至 ，并滚动到 开票 部分。
The Bill Control feature lists two policy options: Ordered quantities and Received quantities.
所选策略将作为任何新创建产品的默认策略。每种策略的作用如下：
订购数量：一旦确认采购订单，就会创建供应商账单。采购订单中的产品和数量用于生成草稿账单。
接收数量: 只有在全部（或部分）订单已接收后，才会创建账单。接收的产品和数量将用于生成草稿账单。
选择策略后，点击 保存 以保存更改。
小技巧
如果某个产品需要与 Purchase 应用设置中不同的控制策略，可以通过在产品表单的 Purchase 标签页中，选择 Control Policy 字段中的所需策略来覆盖该产品的控制策略。
3-way matching¶
The 3-way matching policy ensures vendor bills are only paid once all (or some) products in a purchase order (PO) have been received.
要激活三方匹配，请导航至 ，并滚动到 发票 部分。
勾选 3-way matching 旁边的复选框，然后点击 Save。
重要
3-way matching 功能 仅 适用于将 Bill Control 策略设置为 Received quantities 的情况。
创建和管理供应商账单的收据¶
当产品被接收到公司的仓库时，会生成收货单。一旦公司处理完接收的数量，他们可以选择直接从仓库收货单生成供应商账单。
根据在设置中选择的账单控制策略，供应商账单的创建在采购过程的不同步骤中完成。
订购数量¶
要创建和管理 账单控制 策略设置为 订购数量 的收货供应商账单，首先导航到 ，然后从 询价单 仪表板点击 新建。
这样做会打开一个新的 询价单 (RfQ) 表单。在空白的 RfQ 表单上，添加一个 供应商，然后在 产品 标签下点击 添加一行 以将产品添加到订单中。
在产品行中，从 产品 字段的下拉菜单中选择一个产品，并在 数量 字段中输入要订购的数量。
准备就绪后，点击 确认订单 将 RfQ 确认为 PO 。
然后，点击 Create Bill 创建供应商账单。这将打开一个处于 Draft 状态的 Vendor Bill 表单。在此处，在 Bill Date 字段中添加账单日期。
准备就绪后，在 供应商账单 页面上点击 确认 以确认账单。
小技巧
由于账单控制策略设置为 订购数量，草稿账单可以在创建后立即确认，无需等待任何产品收货。
收到付款后，点击账单顶部的 登记付款 以记录它。
这样做会导致出现一个 注册付款 弹出窗口，其中可以选择付款 日记账 ，并选择 付款方式 。
此外，如果需要，可以从此弹出窗口中编辑账单 金额、付款日期 和 备注 (参考编号)。
准备就绪后，点击 创建付款 以完成 供应商账单 的创建。此操作将在 RfQ 表单上显示绿色的 已付款 横幅。
收到数量¶
要创建和管理针对收货的供应商账单，且账单控制策略设置为 已接收数量 ，首先导航至 应用，并点击 新建 。
这样会打开一个新的 RfQ 表单。在空白的 RfQ 表单上，添加一个 供应商，然后在 产品 标签下点击 添加一行 以将产品添加到订单中。
在产品行中，从 产品 字段的下拉菜单中选择一个产品，并在 数量 字段中输入要订购的数量。
准备就绪后，点击 确认订单 将 RfQ 确认为 PO 。
重要
当使用 Received quantities 控制策略时，在任何产品收货之前点击 Create Bill 会导致出现一个 Invalid Operation 弹出窗口。
Odoo 要求至少收到 PO 中包含的部分物品数量，以便创建供应商账单。
在 PO 上，点击 Receipt 智能按钮以查看仓库收货单。
在此处，点击 验证 以登记 完成 （已接收）的数量。
然后，通过面包屑导航回到 PO，并点击 创建账单。
这将打开一个处于 草稿 状态的 供应商账单 表单。在此处，在 账单日期 字段中添加账单日期。准备就绪后，点击草稿顶部的 确认 以确认账单。
收到付款后，点击账单顶部的 登记付款 以记录它。
这样做会导致出现一个 注册付款 弹出窗口，其中可以选择付款 日记账 ，并选择 付款方式 。
此外，如果需要，可以从此弹出窗口中编辑账单 金额、付款日期 和 备注 (参考编号)。
准备就绪后，点击 创建付款 以完成 供应商账单 的创建。此操作将在 RfQ 表单上显示绿色的 已付款 横幅。
在会计中管理供应商账单¶
供应商账单也可以直接从 会计 应用程序创建，而无需先创建采购订单。
导航至 ，然后点击 新建。这样会显示一个空白的 供应商账单 表单。
在 供应商 字段中添加供应商。然后，在 发票行 标签页中，点击 添加一行 以添加产品。
从 产品 字段的下拉菜单中选择一个产品，并在 数量 字段中输入要订购的数量。
选择一个 账单日期，并配置任何其他必要的信息。最后，点击 确认 以确认账单。
确认后，点击 Journal Items 标签查看 Account 日记账。这些日记账是根据相应的 Vendor 和 Product 表单上的配置填充的。
如有必要，点击 Credit Note 为账单添加贷方票据。此外，还可以添加 Bill Reference 编号。
准备就绪后，点击 Register Payment，然后点击 Create Payment，以完成 Vendor Bill。
小技巧
要将草稿账单链接到现有采购订单，请在点击 确认 之前，点击 自动完成 旁边的下拉菜单，并从菜单中选择一个 PO。
账单自动填充所选 PO 的信息。
批量计费¶
供应商账单可以在 会计 应用程序中批量处理和管理。
导航到 。然后，点击 新建 按钮下方，编号 列旁边的左上角的 复选框。
这将选择所有 状态 为 已过账 或 草稿 的现有供应商账单。
点击 打印 按钮以打印选中的发票或账单。
点击 Register Payment 以一次性创建并处理多张供应商账单的付款。
注解
只有 状态 列为 已过账 的付款才能批量开票。处于 草稿 阶段的付款 必须 先过账，才能包含在批量开票中。
点击 Register Payment 会打开一个 Register Payment 弹出窗口。在弹出窗口中，选择账单应过账到的 Journal，选择一个 Payment Date，并选择一个 Payment Method。
在此弹出窗口中，还可以选择 Group Payments。如果勾选此复选框，则只会创建一个付款，而不是每张账单一个。此选项仅在 应用的设置中启用了 Batch Payments 功能时才会出现。
准备就绪后，点击 创建付款 按钮。这将在单独页面上生成一个日记账分录列表。该列表中的日记账分录均与其对应的供应商账单相关联。
另请参阅