报销员工¶
在费用报告 过账到会计日记账 之后，下一步是向员工报销。就像审批和过账费用一样，员工可以通过两种方式获得报销：使用现金、支票或直接存款（单独 或 批量），或者 在工资单中报销。
设置¶
报销可以通过工资单、支票、现金或银行转账支付。要设置支付选项，首先通过导航到 来配置各种设置。
为了在员工的工资单中报销费用 in their paychecks，请在 Expenses 部分的 Reimburse in Payslip 选项旁边的复选框中打勾。
接下来，在 会计 部分设置付款方式。点击 付款方式 下的下拉菜单，选择所需的付款选项。默认选项包括通过 手动（现金）、支票（银行）、NACHA（银行） 等方式付款。将此字段留空则允许使用 所有 可用的付款选项。
当所有所需的配置完成后，点击 保存 以激活设置。
单独报销¶
要报销个人费用报告，首先导航到 。所有费用报告都会以默认的列表视图显示。点击要报销的费用报告以查看报告详情。
重要
只有 状态为 已过账 的费用报告才能报销。
点击费用报告左上角的 Register Payment 按钮，会弹出一个 Register Payment 窗口。在弹出窗口中输入以下信息：
Journal: 使用下拉菜单选择要过账付款的会计日记账。默认选项为 Bank 或 Cash。
支付方式: 使用下拉菜单选择支付方式。如果为 日记账 选择了 现金，则唯一可用的选项是 手动。如果为 日记账 选择了 银行，则默认选项为 手动 或 支票。
收款人银行账户: 选择支付款项将发送至的员工银行账户。如果员工在 员工 应用的员工表单的 私人信息选项卡 中已存档银行账户，默认情况下，该银行账户将自动填充此字段。
金额: 默认情况下，此字段会自动填入报销的总金额。字段右侧的货币可以通过下拉菜单进行修改。
付款日期: 在此字段中输入付款的发放日期。默认情况下，该字段会自动填充当前日期。
备忘录: 在费用报告的 费用报告摘要 字段中输入的文本默认会填充到此字段中。
当弹出窗口的字段填写完毕后，点击 创建付款 按钮以登记付款，并向员工进行报销。
批量报销¶
要一次性报销多份费用报告，请导航至 以列表视图查看所有费用报告。接着，调整左侧的 状态 过滤器，仅显示状态为 已过账 的费用报告。
小技巧
调整 状态 过滤器以仅显示 已提交 的费用报告并非必要，但省去了在列表中选择每个单独报告的步骤。
勾选 Employee 列标题旁边的复选框以选择列表中的所有报告。勾选后，页面顶部会显示所选费用报告的数量 ((#) Selected)。此外，左上角还会出现一个 Register Payment 按钮。
点击 Register Payment 按钮，会弹出一个 Register Payment 窗口。在弹出窗口中输入以下信息：
日记账: 使用下拉菜单选择应过账到的会计日记账。默认选项为 银行 或 现金。
支付方式: 使用下拉菜单选择支付方式。如果为 日记账 选择了 现金，则唯一可用的选项是 手动。如果为 日记账 选择了 银行，则默认选项为 手动 或 支票。
分组支付：当为同一员工选择了多个费用报告时，此选项会出现。勾选复选框以仅进行一次支付，而不是向同一员工发出多次支付。
付款日期: 输入付款的发放日期。默认情况下，此字段会自动填入当前日期。
当弹出窗口中的字段填写完毕后，点击 创建付款 按钮以登记付款，并报销给员工。
在下一张工资单中报告¶
如果在 设置 页面启用了 在工资单中报销 选项，付款可以添加到他们的下一张工资单中，而不是手动发放。
重要
在工资单上报销费用 只能 单独进行，且费用报告的状态必须为 已批准。一旦费用报告的状态为 已过账，后续工资单中的报销选项 不会 出现。
导航至 ，然后点击将在下一个工资单中报销的个别费用报告。点击 报告在下一个工资单中 智能按钮，费用将被添加到为该员工发放的下一个工资单中。此外，聊天记录中会记录一条消息，说明费用已添加到下一个工资单中。
费用报告的状态保持为 已批准。只有当工资单处理完成后，状态才会变为 已过账`（然后是 :guilabel:`已完成）。
另请参阅
请参阅 工资单 文档以获取有关处理工资的更多信息。