供应商发票¶
在 Odoo 中，我们可以**手动**或**自动**登记供应商发票，而**应付款账龄报表**则提供了所有未结发票的概览，帮助我们及时支付正确的金额。
发票创建¶
手动地¶
通过进入 并点击 创建 手动创建供应商发票。
自动地¶
供应商发票可以通过向与采购日记账关联的 电子邮件别名 发送 电子邮件，或者通过在 中 上传 PDF 文件，然后点击 上传 来自动生成。
账单完成¶
无论发票是手动创建还是自动创建，确保以下字段已正确填写：
供应商: Odoo 会根据供应商的注册信息、之前的采购订单或发票自动填写部分信息。
发票参考号: 添加供应商提供的销售订单参考号，用于在收到产品时进行 匹配。
自动完成: 选择过去的账单/采购订单以自动完成该文档。在填写此字段之前，应先填写 供应商 字段。
开票日期: 是该文档的签发日期。
会计日期: 是指该单据在您的会计系统中被登记的日期。
付款参考: 在登记付款时，会自动显示在 备注 字段中。
收款银行: 用于指示付款应汇入哪个账户号码。
到期日 或 付款条件 以支付账单。
日记账: 选择应在哪个日记账中记录发票以及 货币。
注解
发票可以通过点击 发送以进行数字化 进行 数字化，以实现自动完成。
如果您上传了账单，PDF 文档将显示在屏幕右侧，方便您轻松填写账单信息。
付款确认¶
点击 确认，当文档完成后。您文档的状态将变为 已过账，并根据发票上的配置生成会计分录。
注解
一旦确认，将无法再进行修改。如需更改，请点击 退回草稿。
付款¶
在支付供应商发票后，点击 注册付款 以打开新的付款窗口。
选择 日记账, 付款方式, 您希望支付的 金额`（全额或部分付款），以及 :guilabel:`货币。在部分付款的情况下（当 已付金额 小于供应商发票上的剩余总额时），付款差额 字段将显示未结余额。您有两个选项：
保持打开：将发票保持为未结清状态，并标记为 部分付款 横幅；
标记为已全额支付：在这种情况下，在 差异入账科目 字段中选择一个科目，并根据需要更改 标签。将创建一个会计分录，以将应收账款与所选科目进行平衡。
如果在供应商发票中正确设置了 付款参考，则 备注 字段会自动填写。如果该字段为空，请选择供应商发票编号作为参考。
一旦确认，账单上将显示一个 正在付款 的横幅，直到它被 对账。
应付款账龄报表¶
要了解您未结供应商账单及其关联到期日的概览，您可以使用 应付款账龄报表。转至 。
点击供应商名称以查看所有未结账单的详细信息、应付金额、到期日期等。
注解
通过点击 保存 按钮，您可以将屏幕上显示的信息导出为 PDF 或 XLSX 文件，并保存到您选择的文件夹中。
您可能会因为供应商处于缺货状态，并在发货时陆续向您开具发票，或者供应商向您开具部分发票或要求预付款，而收到多个与同一采购订单相关的发票。